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广德县委办公室

第三部分 广德县委办公室2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计649.31万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计649.31万元（含结余分配、年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加153.24万元，增长30%，主要原因：一是干部职工政策性工资福利的增涨而增加112.24万元；二是其他对个人和家庭补助相应增加5.64万元，三是工作范围扩大和工作人员增多以及内设科室的增加，使定额公用支出相应增加35.36万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计649.31万元，其中：财政拨款收入649.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计649.31万元，其中：基本支出649.31万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计649.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计649.31万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）153.24万元，增长30%，主要原因：一是干部职工政策性工资福利的增涨而增加112.24万元；二是其他对个人和家庭补助相应增加5.64万元，三是工作范围扩大和工作人员增加以及内设科室的增加，使定额公用支出相应增加35.36万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入649.31万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加153.24万元，增长30%。主要原因增长30%，主要原因：一是干部职工政策性工资福利的增涨而增加112.24万元；二是其他对个人和家庭补助相应增加5.64万元，三是工作范围扩大和工作人员增多以及内设科室的增加，使定额公用支出相应增加35.36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出649.31万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.24万元，增长30%。主要原因增长30%，主要原因：一是干部职工政策性工资福利的增涨而增加112.24万元；二是其他对个人和家庭补助相应增加5.64万元，三是工作范围扩大和工作人员增多以及内设科室的增加，使定额公用支出相应增加35.36万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出649.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.69万元，占80%;社会保障和就业（类）支出85.05万元，占13%；医疗卫生与计划生育（类）支出17.64万元，占3%；住房保障（类）支出25.93万元，占4%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为649.31万元，支出决算为649.31万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出649.31万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为520.69万元，支出决算为520.69万元，完成年初预算的100%;

2．社会保障和就业（类）支出85.05万元，占13%，完成年初预算的100%；

3．医疗卫生与计划生育（类）支出17.64万元，占3%，完成年初预算的100%；；

4．住房保障（类）支出25.93万元，占4%。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出649.31万元，其中人员经费456.70万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费192.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、赠与、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(本部门没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出)

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，广德县委办公室机关运行经费支出183.31万元，比2017年增加35.39万元，增长24%，主要原因是本单位工作范围扩大,内设科室增加和工作任务增多及工作人员相应补充而形成的。

（二）政府采购情况。

(本部门2017年无政府采购计划。)

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，广德县委办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

(本部门2017年度没有相关的项目支出，故未列入2017年度部门预算的绩效考核，故此块内容无数据。)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。